衡水市中医医院2023年单位预算信息公开

发布时间2023年01月29日本文出处：本站原创

衡水市中医医院收支预算

单位预算收支总表

361007衡水市中医医院		预算年度：2023	单位：万元
序号	收入		支出
序号	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	1401.01	一、一般公共服务支出
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出
5	五、事业收入	26600.00	五、教育支出
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	39.62
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出
10			十、卫生健康支出	27994.22
11			十一、节能环保支出
12			十二、城乡社区支出
13			十三、农林水支出
14			十四、交通运输支出
15			十五、资源勘探工业信息等支出
16			十六、商业服务业等支出
17			十七、金融支出
18			十八、援助其他地区支出
19			十九、自然资源海洋气象等支出
20			二十、住房保障支出
21			二十一、粮油物资储备支出
22			二十二、国有资本经营预算支出
23			二十三、灾害防治及应急管理支出
24			二十四、预备费
25			二十五、其他支出
26			二十六、转移性支出
27			二十七、债务还本支出
28			二十八、债务付息支出
29			二十九、债务发行费用支出
30			三十、抗疫特别国债安排的支出
31			三十一、人行科目
32	本年收入合计	28001.01	本年支出合计	28033.84
33	上年结转结余	32.83	年终结转结余
34	收入总计	28033.84	支出总计	28033.84

单位预算收入总表

361007衡水市中医医院					预算年度：2023			单位：万元
序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
序号	科目编码	科目名称	合计	小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	上年结转
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	28033.84	28001.01	1401.01		26600.00					32.83
2	206	科学技术支出	39.62	39.62	39.62
3	20603	应用研究	39.62	39.62	39.62
4	2060399	其他应用研究支出	39.62	39.62	39.62
5	210	卫生健康支出	27994.22	27961.39	1361.39		26600.00					32.83
6	21001	卫生健康管理事务	326.87	306.39	306.39							20.48
7	2100199	其他卫生健康管理事务支出	326.87	306.39	306.39							20.48
8	21002	公立医院	27428.00	27428.00	828.00		26600.00
9	2100202	中医（民族）医院	27428.00	27428.00	828.00		26600.00
10	21006	中医药	239.35	227.00	227.00							12.35
11	2100699	其他中医药支出	239.35	227.00	227.00							12.35

单位预算支出总表

361007衡水市中医医院			预算年度：2023		单位：万元
序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
序号	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	28033.84		28033.84
2	206	科学技术支出	39.62		39.62
3	20603	应用研究	39.62		39.62
4	2060399	其他应用研究支出	39.62		39.62
5	210	卫生健康支出	27994.22		27994.22
6	21001	卫生健康管理事务	326.87		326.87
7	2100199	其他卫生健康管理事务支出	326.87		326.87
8	21002	公立医院	27428.00		27428.00
9	2100202	中医（民族）医院	27428.00		27428.00
10	21006	中医药	239.35		239.35
11	2100699	其他中医药支出	239.35		239.35

单位预算财政拨款收支总表

361007衡水市中医医院			预算年度：2023	单位：万元
序号	收入		支出
序号	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	1401.01	一、一般公共服务支出
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出
4			四、公共安全支出
5			五、教育支出
6			六、科学技术支出	39.62	39.62
7			七、文化旅游体育与传媒支出
8			八、社会保障和就业支出
9			九、社会保险基金支出
10			十、卫生健康支出	1394.22	1394.22
11			十一、节能环保支出
12			十二、城乡社区支出
13			十三、农林水支出
14			十四、交通运输支出
15			十五、资源勘探工业信息等支出
16			十六、商业服务业等支出
17			十七、金融支出
18			十八、援助其他地区支出
19			十九、自然资源海洋气象等支出
20			二十、住房保障支出
21			二十一、粮油物资储备支出
22			二十二、国有资本经营预算支出
23			二十三、灾害防治及应急管理支出
24			二十四、预备费
25			二十五、其他支出
26			二十六、转移性支出
27			二十七、债务还本支出
28			二十八、债务付息支出
29			二十九、债务发行费用支出
30			三十、抗疫特别国债安排的支出
31			三十一、人行科目
32	本年收入合计	1401.01	本年支出合计	1433.84	1433.84
33	年初财政拨款结转和结余	32.83	年末财政拨款结转和结余
34	一、一般公共预算拨款	32.83
35	二、政府性基金预算拨款
36	三、国有资本经营预算拨款
37	收入总计	1433.84	支出总计	1433.84	1433.84

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

361007衡水市中医医院			预算年度：2023	单位：万元
序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
序号	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1433.84		1433.84
2	206	科学技术支出	39.62		39.62
3	20603	应用研究	39.62		39.62
4	2060399	其他应用研究支出	39.62		39.62
5	210	卫生健康支出	1394.22		1394.22
6	21001	卫生健康管理事务	326.87		326.87
7	2100199	其他卫生健康管理事务支出	326.87		326.87
8	21002	公立医院	828.00		828.00
9	2100202	中医（民族）医院	828.00		828.00
10	21006	中医药	239.35		239.35
11	2100699	其他中医药支出	239.35		239.35

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

361007衡水市中医医院			预算年度：2023	单位：万元
序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出
序号	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5

注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

361007衡水市中医医院			预算年度：2023	单位：万元
序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

361007衡水市中医医院			预算年度：2023	单位：万元
序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

361007衡水市中医医院			预算年度：2023	单位：万元
序号	项目	资金性质
序号	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

衡水市中医医院2023年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将衡水市中医医院2023年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：衡水市中医医院为人民身体健康提供医疗与护理保健服务。业务范围：内科、外科、妇产科、儿科、眼科、耳鼻咽喉科、肿瘤科、康复医学科、麻醉科、医学检验科、医学影像科、中医科、针灸科、气管炎、脉管炎科诊疗与护理、医学教学、医学研究、卫生医疗人员培训、卫生技术人员继续教育

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
衡水市中医医院	事业	正科级	财政性资金定额或定项补助

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我市单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023年预算收入28033.84万元，其中：一般公共预算收入1401.01万元，单位资金26600.00万元，上年结转32.83万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映衡水市中医医院年度单位预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算28033.84万元，项目支出28033.84万元，主要为用于中医药事业发展专项等。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排28033.84万元，较2022年预算增加2839.21万元，项目支出增加2839.21万元，主要为中医药事业发展项目支出增加。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我单位运行经费共计安排0万元。与2022年相比持平，无增减变化。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0万元，其中公务用车运维费0万元；公务接待费0万元。与2022年相比持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

1、2022年省级卫生健康人才队伍建设资金绩效目标表

绩效目标

1.培养医疗技术人才，对口帮扶

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	住院医师规范化培训招收完成率	住院医师规范化培训招收完成率	≥90%	规培人数
	质量指标	项目验收通过率	项目验收通过率	≥90%	项目验收通过率
	时效指标	培训计划按期完成率	培训计划按期完成率	≥90%	培训计划按期完成率
	成本指标	成本控制率	成本控制率	成本控制	成本控制率
效益指标	社会效益指标	社会影响力	产生重要影响，得到广大受众的充分认可	认可度	认可度
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	满意度调查

2、2022年中央医疗服务与保障能力提升补助资金（中医药事业传承与发展部分）绩效目标表

绩效目标

1.完成临床教学基地建设

2.建设京津冀名医传承工作室

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	名医工作馆数量	京津冀协同发展优势区域名医工作馆数	1个	名医工作馆数量
	质量指标	项目验收通过率	项目验收通过率	≥90%	项目验收通过率
	时效指标	培训按期完成率	培训按期完成率	≥90%	培训按期完成率
	成本指标	按总成本控制	按总成本控制	成本控制	按总成本控制
效益指标	社会效益指标	社会影响力	产生重要影响，得到广大受众的充分认可	认可度	认可度
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	满意度调查

3、2022年中医药事业传承与发展省级补助资金绩效目标表

绩效目标

1.培养西学中技术人才，完成中医药类指令性课题

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	入组病人数	年龄、性别、发病无异常符合分组	≥500名	相关文件要求
	质量指标	符合入组诊断标准	符合相关疾病诊疗规定	符合入组诊断标准	符合入组诊断标准
	时效指标	临床试验实际完成时限	临床试验实际完成时限	≥90%	临床试验完成的时限
	成本指标	按预算资金完成率	按预算资金完成率	100%	按预算资金完成率
效益指标	社会效益指标	社会影响力	产生重要影响，得到广大受众的充分认可	认可度	认可度
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	满意度调查

4、京衡中医药协同发展名片工程建设项目绩效目标表

绩效目标

1.培养地区中医适宜技术人才、中医药学科继承人，建设中医重点专科

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	协同中医重点专科建设项目数量	协同中医重点专科建设项目数量	≥2个	项目数量
	质量指标	培训合格率	实际学员合格数量占参加培训学员数量的比率	≥90%	培训合格率
	时效指标	培训计划按期完成率	按期完成培训计划占总培训计划的比率	≥90%	培训计划按期完成率
	成本指标	成本控制	按预算总额控制成本	成本控制	成本控制
效益指标	社会效益指标	社会影响力	在全国或全省产生重要影响，得到广大受众的充分认可	群众认可度	群众认可度
满意度指标	服务对象满意度指标	受训学员满意度	受训学员满意度	≥90%	满意度调查

5、取消耗材加成补助资金绩效目标表

绩效目标

1.弥补取消耗材加成亏损补贴

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	发放覆盖率	发放覆盖率	100%	发放覆盖率
	质量指标	发放完成情况	发放完成情况	100%	发放完成情况
	时效指标	补助资金发放完成率	补助资金发放完成率	100%	补助资金发放完成率
	成本指标	补助金额总量	当年度对职工补助资金	补助金额总量	补助金额总量
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	落实取消耗材加成政策，提高社会稳定水平	社会稳定水平得到提高	社会稳定水平得到提高
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	职工满意度	≥90%	满意度调查

6、人员经费绩效目标表

绩效目标

1.保障人员经费支出，提高医疗服务水平

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	职工人数	职工发放人数	>600人	医院职工人数
	质量指标	资金使用覆盖率	资金使用覆盖率	≥90%	资金使用覆盖情况
	时效指标	经费发放及时率	经费发放及时率	≥90%	支出进度
	成本指标	人均发放水平	人均发放水平	工资核算标准	人均发放水平
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	按时发放职工工资，促进社会稳定水平逐步提高	社会稳定水平	社会稳定水平
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	职工满意度	≥90%	职工满意度

7、日常公用经费绩效目标表

绩效目标

1.保证医院正常运转，改善就诊环境

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	出院人数	医院月出院人次	≥1000人	出院人数
	质量指标	业务工作完成率	业务工作完成率	≥90%	业务工作完成率
	时效指标	各项任务完成及时率	各项任务完成及时率	≥90%	各项业务完成及时率
	成本指标	运行保障成本	运行保障成本	保障正常运转	保障正常运转
效益指标	社会效益指标	服务的改善与提升	医院服务的改善与提升	服务的改善与提升	服务的改善与提升
满意度指标	服务对象满意度指标	患者及职工满意度	患者及职工满意度	≥90%	满意度调查

8、设备购置、信息化建设及维修改造绩效目标表

绩效目标

1.完善医院硬件设施，提高信息化水平，满足医院发展需要

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	实际采购数量占需求数量比率	实际采购数量占需求数量比率	≥80%	设备数量
	质量指标	设备验收合格率	通过验收的购置数量占购置总数的比率	≥90%	设备验收合格率
	时效指标	设备投放到位率	设备投放到位率	≥90%	设备投放到位率
	成本指标	控制成本	按预算资金控制成本	控制成本	控制成本
效益指标	社会效益指标	社会影响力	产生的重要影响，得到广大受众的充分认可	群众认可度	群众认可度
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥90%	群众满意度

9、提前下达2023年省级卫生健康人才培养补助资金绩效目标表

绩效目标

1.培养医疗技术人才，对口帮扶

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	住院医师规范化培训招收完成率	住院医师规范化培训招收完成率	≥90%	规培人数
	质量指标	项目验收通过率	项目验收通过率	≥90%	项目验收通过率
	时效指标	培训计划按期完成率	培训计划按期完成率	≥90%	培训计划按期完成率
	成本指标	成本控制	按要求成本控制	成本控制	成本控制
效益指标	社会效益指标	社会影响力	产生重要影响，得到广大受众的充分认可	认可度	认可度
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	满意度调查

10、提前下达2023年中央医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金绩效目标表

绩效目标

1.培养医疗技术人才，提高医院服务能力

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	住院医师规范化培训招收完成率	住院医师规范化培训招收完成率	≥90%	规培人数
	质量指标	项目验收通过率	项目验收通过率	≥90%	项目验收通过率
	时效指标	培训计划按期完成率	培训计划按期完成率	≥90%	培训计划按期完成率
	成本指标	成本控制